Pengadaan barang melalui vendor yang memiliki toko offline/toko online/katalog nasional dengan PO Oracle

• Unit Kerja

  Cek apakah Vendor:

  1. Vendor terkonfirmasi memiliki toko offline dengan bukti foto fisik toko
  2. Vendor memiliki toko online, atau
  3. produk vendor ditayangkan di Katalog Nasional

• Unit Kerja

  Validasi Internal Unit Kerja terhadap rencana pengadaan.
  * Form ceklist validasi diisi sebagai salah satu dokumen kelengkapan pengajuan pembayaran.

• UPT Logistik

  Melakukan Rencana Implementasi (RI)

• Unit Kerja

  Melakukan pengecekan apakah barang yang dibutuhkan sudah terdapat di master item

  Ada

  Tidak Ada
• Unit Kerja

  Melakukan input barang baru ke master item

• Dit. RSD

  Melakukan verifikasi Item barang baru

• Dit. RSD

  Menyetujui kode barang baru

• Unit Kerja

  Membuat PR

• Dit. RSD

  Melakukan persetujuan PR

• UPT Logistik

  Melakukan pemilahan kewenangan Pengadaan. (pengadaan dilaksanakan melalui jalur Unit Kerja)

• Unit Kerja

  Melakukan permintaan penawaran kepada vendor

• Unit Kerja

  Melaksanakan aanwijzing/rapat penjelasan (apabila diperlukan)

• Penyedia

  Melakukan pemasukan penawaran.
  Untuk Vendor yang memiliki toko online/katalog nasional, maka penawaran wajib melampirkan harga dan spesifikasi barang yang ditayangkan dalam toko online/katalog nasional

• Unit Kerja

  Melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi

• Unit Kerja

  Menyusun & memberikan SPK

• Unit Kerja

  Membuat PO di Oracle Purchasing

• Unit Kerja

  Menerima Barang

• Unit Kerja

  Melakukan receipt di Oracle Inventory

• Dit. Keu

  Melakukan Invoice Payables di Oracle Fusion

• Dit. Keu

  Melakukan validasi

• Dit. Keu

  Melakukan Payment